風度中學2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

根據事業單位分類改革精神，始興縣風度中學是縣教育局管理的公益一類事業單位，正科級。內設5個正股級機構：辦公室、教務處、教育科研處、德育處、總務處。主要職能是實施高中、初中學歷教育，促進基礎教育發展。列入決算編制的有高中部（高一至高三年級）和初中部（七至九年級），分別以實施高中學歷教育和初中學歷教育為主要職能。

2016年決算組成單位共2個，分別是高中部和初中部。

（二）人員構成情況

決算年度核定本部門事業編制224名（其中高中部事業編制168名，初中部事業編制56名），其中校長1名、副校長3名，內設機構領導職數5名。實有在職人員218人，其中高中部168人，初中部50人；離退休人員21人，財政供給人員共計239人。

（三）決算年度的主要工作任務

1、貫徹、執行黨和國家有關教育的法律、法規和方針政策，實施素質教育，完成教育教學任務，保證教育教學質量，為適齡青少年接受高中學歷教育創造良好的環境。

2、依法實施普通高中學歷教育。

3、擬定學校的長期發展規劃、學年度計劃和學期計劃，并組織實施。

4、負責本校師資隊伍建設；組織開展與學生年齡相適應的社會實踐活動，培養本校學生學會學習、學會做事、學會工作、學會生存。

5、建立健全本校各項規章制度和應急機制，保障學校教職員工和學生的生命財產安全。

（四）主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算2934.04萬元，其中：一般公共預算撥款2686.08 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）247.96萬元。

三、支出決算說明

2016年支出決算2934.04萬元，其中：財政撥款安排支出2686.08 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出247.96萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算2686.08萬元，占財政撥款支出的91.55%。其中：工資福利支出1726.19萬元，商品和服務支出581.72萬元，對個人和家庭的補助支出330.78萬元。

 2016年財政撥款安排的基本支出共2686.08 萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）；

    1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出0萬元。

    2.教育（類）普通教育（款）初中教育和高中教育（項）決算支出2686.08萬元，比上年決算增加1143.33 萬元，主要原因是：教師工資增加和初中部班數增加。主要支出項目有工資福利支出1726.19萬元，商品和服務支出581.72萬元，對個人和家庭的補助支出330.78萬元，其他資本性支出295.35萬元。

（二）項目支出決算247.96萬元，占財政撥款支出的8.45%，與上年決算相比，減少49.03%。其中：商品和服務支出42.62萬元，主要用于學校維持正常運作的辦公費、水電及維修費等日常公用支出，與上年決算相比，減少90.55%；其他資本性支出35.38萬元，主要用于辦公與專用設備購置和信息網絡及軟件購置更新等必要支出，與上年決算相比，增加480.38%，主要原因是：可收費的高中部學生人數減少，免費義務教育的初中部學生人數增加。

2016年財政撥款安排的項目支出共247.96 萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出0萬元。

2.教育（類）普通教育（款）初中教育和高中教育（項）決算支出247.96 萬元，比上年決算減少238.48 萬元，主要原因是：可收費的高中部學生人數減少，免費義務教育的初中部學生人數增加。

主要支出項目有商品和服務支出42.62萬元，其他資本性支出205.34萬元。

四、“三公”經費支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共 5.45 萬元，與上年決算數相比減少35.39%,減少的原因是更加規范了公務接待的人員及標準以及公務用車的規定。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元，全年使用財政撥款安排局機關、局屬單位出國團組 0 個、  0人次。

2.公務用車購置及運行費支出 3.90 萬元，主要包括：（1）報廢  輛、更新購置 0輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務車保有量 2 輛，全年運行費支出 3.9 萬元，平均每輛 1.95萬元。

3.公務接待費支出 1.55 萬元，主要用于縣內外校際教育教學工作交流接待18批261人次共1.55萬元。

附件：始興縣風度中學2016年決算公開表