2017年度始興縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（單位）預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2017年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，始興縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)，主要職能是：工商聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況。編制4人，在職4人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。完成縣下達(dá)的工作任務(wù)。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算92.1萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款92.1 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增3萬元，增幅3.41%，原因是工資補(bǔ)貼增加。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算92.1萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出92.1 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算90.1萬元，占預(yù)算撥款支出的97.83%，比上年增3萬元，增幅3.33%，原因是工資補(bǔ)貼增加。其中：工資福利支出82.9萬元

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算2萬元，占預(yù)算撥款支出的2.17%，與上年預(yù)算相比，無增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.4萬元，與上年數(shù)相比減少0.18萬元，減少6.98%，原因是壓縮接待經(jīng)費(fèi)。按資金來源分，財(cái)政撥款2.4萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算10.5萬元，包括辦公3.72萬元、印刷費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)0.64萬元、差旅費(fèi)2.2萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元、辦公用房水電費(fèi)0.24萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他費(fèi)用1.6萬元。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2017年，主要工作目標(biāo)有：依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

（四）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣工商聯(lián)2017年預(yù)算公開表