始興縣旅游局2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

始興縣旅游報表編制主體為始興縣旅游局，屬事業單位，2016年決算單位只有始興縣旅游局一個單位。

1、基本職能： 貫徹執行國家、省、市有關旅游業的政策、法規，擬訂行業管理規章制度，并組織實施；會同有關部門編制旅游業中、長期規劃和年度計劃，負責旅游統計、信息咨詢工作；指導旅游景區景點的規劃和建設；做好旅游宣傳推介工作；加強對縣內各旅游企業的行業管理，負責景區創A和酒店評星工作，組織旅游從業人員的崗位培訓工作；承辦縣人民政府和省、市旅游局交辦的各項工作。

2、機構設置:縣旅游局下設始興縣旅游發展服務中心，為正股級事業單位，核定編制數為3名。

（二）政府部門財務狀況分析

1、資產類：本單位2016年資產總額為1096.98萬元，主要是流動資產1048.91萬元，固定資產總值48.07元，分別占比是95.6%、4.4%。

2、負債類：本單位2016年負債總額為1048.91萬元，主要是其他應付款1048.91萬元，占比100.00%。其中短期借款0.00元，長期借款0.00元。

3、資產負債率95.6%，現金比率0.00%，流動比率100.00%。

（三）政府部門運行情況分析

1、本單位2016年總收入373.29萬元，其中財政撥款收入373.29萬元。

2、本單位2016年總費用373.29萬元，主要是工資福利60.03萬元，商品和服務費用31.86萬元，其他資本性支出251.4萬元。

3、收入費用率100%。

（四）政府部門財務管理情況

 嚴格執行《會計法》等各項法律、法規，規范財務管理，對單位的招待費用、差旅費、公務用車等各項費用嚴格把關，嚴格開支審批制度，正確使用和管理好財政資金。

（二）人員構成情況

     我局2016年底的編制人員9人，但實有在職人員11人，退休人員1人。

（三）決算年度的主要工作任務

一是以招商引資為“主戰略”，借外力助建設。利用“圍屋、溫泉、生態、人文”等特色資源包裝項目進行推介，吸引社會資本參與投資，助推景區建設，通過鄉賢招商、以商帶商等方式，積極引進符合資源特色的旅游項目。二是以項目建設為“總抓手”，強服務推建設。把項目建設作為發展旅游的總抓手，抓實抓好旅游項目建設，加大項目建設力度，完善旅游基礎設施，促進旅游景區建設取得新進展。三是以全域旅游為“新機遇”，抓機遇謀發展。為推動旅游業創新、協調、綠色、開放、共享發展，促進旅游業轉型升級、提質增效，廣東省旅游局開展了“省級全域旅游示范區”創建工作。四是以宣傳營銷為“重頭戲”，抓宣傳創品牌。利用“中國最美小城”等國字招牌，圍繞“千年古縣·福地始興”形象定位，積極開展旅游宣傳營銷推廣，不斷增強旅游宣傳營銷效果，拓寬旅游客源市場。五是以行業管理為“切入點”，抓規范提品質。一是積極創建星級旅游企業和Ａ級景區。我局今年對全縣酒店、農家樂和景區做了詳細的摸底調查，嚴格按照相關標準，積極做好我縣星級酒店、星級農家樂、Ａ級景區和轉限上企業的工作，同時進一步指導古塘秋月山莊對照Ａ級景區和限上住宿企業要求升級改造配套基礎設施等，積極申報古塘秋月山莊創建國家3Ａ級景區和滿堂客家大圍創建國家4Ａ景區。

二、收入決算說明

年收入決算393.29萬元，其中：一般公共預算撥款393.29萬元，無其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）。

三、支出決說明

2016年支出決算393.29萬元，其中：財政撥款安排支出187萬元，無其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）2016年基本支出決算71.89萬元，占財政撥款支出的18.28%。其中：工資福利支出與對個人和家庭補助60.02萬元，日常經費11.87萬元。對比上年基本支出決算55.27萬元增加了16.62萬元，增加了30%，主要是因財撥人員工資增加原因。主要支出項目有工資、津貼、辦公費、差旅費、公務接待費、公務用車維護費等。

    （二）項目支出決算301.4萬元，占財政撥款支出的76.63%，與上年項目支出決算205萬元相比，增加了96.4萬元，增加了47%。主要是其他資本性支出增加了。

四、“三公”經費支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共3.66萬元，與上年決算數3.34萬元相比增加了0.32萬元，增加少了9.6%,增加的原因是增加了會議的參加。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出（會議費）0.32萬元，主要是會議的支出。

2.公務用車購置及運行費支出2.5萬元，主要包括：公務車保有1輛，全年運行費支出2.5萬元，平均每輛2.5萬元。

3.公務接待費支出0.8萬元，主要用于接待兄弟縣市相關到我局的工作檢查及業務交流餐費。

附件：始興縣旅游局2016年決算公開表