始興縣機關事務局2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能（簡要說明部門本部機構設置、職能及列入決算編制的下屬單位的設置和職能）

2016 年決算組成單位共7個，分別是始興縣機關事務、統戰部、臺辦、民宗局、依法治縣辦、婦聯、團委。  

（二）人員構成情況

7個部門在職在編人員有30人，離退休人員45人。

（三）決算年度的主要工作任務。

（四）主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算1848.01萬元，其中：一般公共預算撥款1848.01 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出決說明

 2016年支出決算1887.95萬元，其中：財政撥款安排支出1887.95 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算684.31萬元，占財政撥款支出的36.2%。其中：工資福利支出295.87萬元、對個人和家庭的補助388.44萬元。

（二）2016年財政撥款安排的基本支出共684.31 萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）；

      1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出684.31 萬元，比上年預算減少99.19 萬元，主要原因是：1、壓縮辦公經費。2、減少車輛費用支出。

       2.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）決算支出0萬元，比上年決算增加 萬元，主要原因是：

（三）項目支出決算1203.64萬元，占財政撥款支出的63.8%，與上年決算相比，增長93.7%。其中：001項目對外聯絡工作經費400萬元，比上年增加400萬。

2016年財政撥款安排的項目支出共1203.64 萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出1063.64  萬元，比上年決算增加532.24  萬元，主要原因是：1、增加對外聯絡工作經費400萬元。2、購置固定資產110.24萬元，3、維修資金資金20萬元。

2.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）決算支出  140萬元，比上年決算增加50 萬元，主要原因是：、少數民族大學生人數增加。

四、“三公”經費支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共87.61 萬元，與上年決算數相比減少65.47%,增減的原因是1、車改減少了車輛支出。2、壓縮會議費支出。3、接待費減少。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元.

2.公務用車購置及運行費支出57.24  萬元，主要包括：（1）報廢  輛、更新購置 輛，購置支出  萬元，平均每輛  萬元；（2）公務車保有量  輛，全年運行費支出  萬元，平均每輛 萬元。

3.公務接待費支出30.37萬元，主要用于接待上級有關部門來我縣檢查及來我縣參觀、考察、投資的客商。

附件：始興縣機關事務局2016年決算公開表