始興縣接待中心2016年部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能(簡要說明部門本部機構設置、職能及列入決算編制的下屬單位的設置和職能)
2016 年決算組成單位共1個,是始興縣接待中心。
(二)人員構成情況
本部門在職在編人員有2人
(三)決算年度的主要工作任務。
(四)主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
2016年收入決算109.69萬元,其中:一般公共預算撥款109.69 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。
三、支出決說明
2016年支出決算109.69萬元,其中:財政撥款安排支出109.69 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金撥款等)安排支出0萬元。
財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算24.29萬元,占財政撥款支出的22.1%。其中:工資福利支出12.38萬元、商品和服務支持9.47萬元、對個人和家庭的補助2.44萬元。
(二)2016年財政撥款安排的基本支出共24.29 萬元,具體情況如下(按照對應科目進行說明);
1.一般公共服務(類)人大事務(款)決算支出24.29 萬元,比上年預算增加6.45 萬元,主要原因是:1、增加辦公經費。
2.教育(類)普通教育(款)學前教育(項)決算支出0萬元,比上年決算增加 萬元,主要原因是:
(三)項目支出決算85.40萬元,占財政撥款支出的77.9%,與上年決算相比,減少31.24%。其中:001項目接待費減少38.8萬元。
2016年財政撥款安排的項目支出共85.4 萬元,具體情況如下(按照對應科目進行說明):
1.一般公共服務(類)人大事務(款)決算支出85.4 萬元,比上年決算減少38.80 萬元,主要原因是:1、減少了接待支出。
2.教育(類)普通教育(款)學前教育(項)決算支出 0萬元,比上年決算增加0萬元,
四、“三公”經費支出說明
2016年“三公經費”財政撥款支出共89.9 萬元,與上年決算數相比減少8%,增減的原因是1、車輛支出減少。2、接待費減少。
具體情況如下(按照對應科目進行說明):
1.因公出國(境)費支出 0 萬元.
2.公務用車購置及運行費支出4.5 萬元,主要包括:(1)報廢 輛、更新購置 輛,購置支出 萬元,平均每輛 萬元;(2)公務車保有量2 輛,全年運行費支出4.5 萬元,平均每輛 2.25萬元。
3.公務接待費支出85.47萬元,主要用于接待上級有關部門、來我縣投資考察的客商。