市社保始興分局2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置

部門下設7個股室：人秘股、社會關系股、稽核股、計劃財務股、養老失業待遇核發股、工傷生育保險待遇核發股、城鄉居民醫療股.

基本職能：韶關市社會保險服務管理局始興分局是參公管理事業單位。其主要職責：指導機關事業單位參加社會保險；綜合管理社會保險(養老、失業、醫療、工傷、生育)工作；指導檢查社會保險經辦機構業務；擬訂專項工作經費、基金監督計劃，制定各險種基金、專項工作經費稽核方案及實施；負責工傷定點醫療機構資格審查和監督管理工作；負責縣企業職工、機關事業單位非在編職工退休的審批及日常解釋工作；負責社會保險經辦機構稽核人員的培訓和監督管理工作。 

（二）人員構成情況
市社保始興分局為全額撥款參公管理，分局編制29人，目前在職26人，退休人員5人，下設7個股室。

（三）2016年決算年度的主要工作任務

1.進一步擴大社會保險參保繳費覆蓋面；

2.積極推進重大改革實施工作；

3.加強社保基金稽查監管工作；

4.繼續強化系統經辦能力建設。

二、收入決算說明

2016年，年收入決算15,616.37萬元，其中：一般公共預算撥款15,616.37萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出決說明

 2016年支出決算15,616.37元，其中：財政撥款安排支出15,616.37萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算338.53萬元，占財政撥款支出的2%。其中：工資福利支出206.12萬元。

2016年財政撥款安排的基本支出共338.53萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）；

1.人員經費支出281.22萬元，比上年決算減少54.87萬元，主要原因是人員的調動與退休。主要支出項目有基本工資和津補貼。

2.日常公用經費57.30，比上年決算減少2.24萬元，主要原因是人員的變動。主要支出項目辦公費、郵電費、接待費以及差旅費和勞務費。

（二）項目支出決算15,277.84萬元，占財政撥款支出的97.83%，與上年決算相比增長2,924.84萬元。全部為行政事業類項目15,277.84萬元，主要用于始興縣社會保險待遇的發放，由于參加與享受保險待遇的人數在增加，所以與去年相比增長較多。

2016年財政撥款安排的項目支出共15,277.84萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.社會保障和就業支出決算支出5,109.29萬元，比上年決算增加416.29萬元，主要原因是：參保人數和領取待遇人員增加。主要支出項目有城鄉居民基本養老保險基金的補助。

2.醫療衛生與計劃生育支出決算支出10,168.55萬元，比上年決算增加2,508.55萬元，主要原因是：實現城鄉全民參保，享受醫療保險待遇的人數增多。主要支出項目有  城鎮居民基本醫療保險。

四、“三公”經費支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共10.30萬元，與上年決算數相比減33%,增減的原因是公車改革，減少了車輛及更加嚴格公務接待標準。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.2016年我局沒有因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行費支出2.5萬元，公務車保有量1輛，全年運行費支出2.5萬元，平均每輛 2.5萬元。

3.公務接待費支出 7.8萬元，主要用于市社保各分局之間業務學習和交流。

附件：社保始興分局2016年決算公開表