2018年度始興縣人民法院預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。

2017年預算組成單位共1個，無下屬單位。

始興縣人民法院機構設置：現有監察室、政工科、執行局、辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、審判管理辦公室、研究室、司法警察大隊和馬市人民法庭、頓崗人民法庭、司前人民法庭。

主要職能是：審理始興縣的一審刑事、民商事等案件，同時負責立案、審判監督、執行等任務，并積極參與社會治安綜合治理和開展司法建議等活動。

（二）人員構成情況。

我院實有行政編制本部59人，離退休人員共1人，司法輔助人員15人，后勤服務人員5人。

（三）預算年度的主要工作任務。

深化司法體制改革，提高審判工作質量，建立健全法院辦公環境，維護人民群眾的合法利益，維護社會穩定，促進社會經濟發展。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

我院預算組成單位共1個，即本級預算，無下屬單位。

二、收入預算說明

2018年收入預算241.89萬元，其中：一般公共預算撥款241.89萬元，無其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）。比上年增加20.71萬元，增幅9.36%，原因是由地方財政保障的人員經費有所增加。

三、支出預算說明

2018年支出預算241.89萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出241.89萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算200.79萬元，占預算撥款支出的83%，比上年減少20.39萬元，減幅9.22%，原因是人員經費有所調整。其中：工資福利支出72.54萬元，其他對個人和家庭的補助128.25萬元。

    （二）項目支出預算41.1萬元，占預算撥款支出的17%，與上年預算相比，增長100%，原因是2018年新增需由地方財政保障的經費項目。其中：001項目41.1萬元，主要用于我院在職干警及司法輔助人員的崗位津貼及政法補助，與上年相比增加41.1萬元，增長幅度100%，其主要原因是上年度我院未做該項預算。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為0萬元，原因是2016年1月1日起我院的預算管理級次上劃為省級，“三公”經費由省級財政保障。

其他需要說明的情況

2016年1月1日起，我院人、財、物上劃為省級統管。

（一）機關運行經費一般公共預算0萬元， 

（二）政府采購預算0萬元。

（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：繼續深化司法改革體制，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產占有情況。固定資產原值共計2952.68萬元，主要構成是公務用車、辦公設備及其他專用設備。

（五）2018年我院無國有資本經營預算撥款收支。

（六）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣法院2018年預算公開表