2018 年度始興縣 直屬機(jī)關(guān)工委 預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

六、政府采購(gòu)情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績(jī)效情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，是中共始興縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)，中國(guó)共產(chǎn)黨始興縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)屬于行政單位，是縣委派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)：一是工委辦公室，二是縣直機(jī)關(guān)人民武裝部。主要職能有：

⑴ 徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策。

⑵ 劃縣直單位黨的工作、抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

⑶指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)和部分企業(yè)單位黨組織黨員和干部學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀；指導(dǎo)黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作，普法教育工作。

⑷指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨組織做好黨員和干部、職工的思想政治工作，開展社會(huì)主義精神文明建設(shè)和創(chuàng)建文明單位的活動(dòng)。

⑸檢查指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨的組織發(fā)展工作，負(fù)責(zé)對(duì)入黨積極分子和發(fā)展對(duì)象的培訓(xùn)教育工作；審批直屬黨總支部、支部發(fā)展新黨員和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正。

⑹指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨組織，實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督、督促和檢查，指導(dǎo)縣直行政、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)、中心組學(xué)習(xí)并檢查落實(shí)情況，定期了解非黨員和群眾對(duì)縣直單位領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向縣委反映。

⑺領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)黨的紀(jì)律檢查工作，審議縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位科級(jí)黨員干部及有關(guān)國(guó)有企業(yè)的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)問(wèn)題，審批股級(jí)黨員干部違反黨紀(jì)的處分決定。

⑻依法負(fù)責(zé)協(xié)助縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)黨組織的黨代會(huì)和代表選舉的有關(guān)工作。

⑼按照黨章的規(guī)定和要求，做好黨的事務(wù)工作，如收繳黨費(fèi)、接轉(zhuǎn)組織關(guān)系等等。

⑽領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)人民武裝部搞好武裝工作。

⑾完成縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況。人員編制4人，在職人員6人，退休人員4人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹黨的十九大精神，全面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，持續(xù)深化“雙爭(zhēng)雙促”實(shí)踐活動(dòng)，深入推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化制度化建設(shè)，把機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)成為講政治、有活力、能戰(zhàn)斗的堅(jiān)強(qiáng)堡壘，把機(jī)關(guān)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)成為政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)的過(guò)硬隊(duì)伍，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨員干部在貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署中干在實(shí)處、走在前列，為振興發(fā)展、如期全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保障和政治保證。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算104.70萬(wàn)元，比上年增23.04萬(wàn)元，增幅28.21%，主要原因是人員變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算撥款104.70萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算104.70萬(wàn)元，比上年增23.04萬(wàn)元，增幅28.21%，主要原因是人員變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出104.70萬(wàn)元。其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算95.50萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的91.21%，比上年增20.84萬(wàn)元，增幅27.91%。其中：工資福利支出41.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：26.36萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，小車費(fèi)2.5萬(wàn)元，公車補(bǔ)貼2.88萬(wàn)元，定額人員經(jīng)費(fèi)：3.36萬(wàn)元，住房公積金5.02萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療費(fèi)3.49萬(wàn)元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算9.2萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的8.79%，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)31.43%，原因是黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。其中：001項(xiàng)目黨員教育經(jīng)費(fèi)9.2萬(wàn)元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12.5萬(wàn)元，比上年增減2萬(wàn)元，增幅19.04%，原因是人員變動(dòng)。其中辦公1.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.47萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.99萬(wàn)元、福利費(fèi)0.6萬(wàn)元、日常維修費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0.6萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.06萬(wàn)元、其他費(fèi)用0.43萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.05萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少0.02萬(wàn)元，減少6.51%，原因是“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，與上年數(shù)保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2.06萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減0.01萬(wàn)元，減0.48%，原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.06萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)支出0.99萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減0.01萬(wàn)元，減少1%，原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)接待管理規(guī)定，控制接待人員數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn)，減少在外就餐次數(shù)，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)逐年下降。

六、政府采購(gòu)情況。2018年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%，其中：貨物類采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2018年我單位固定資產(chǎn)為21.87萬(wàn)元，其資產(chǎn)主要有公務(wù)用車、電腦、空調(diào)機(jī)、辦公用品等資產(chǎn)組成。

八、預(yù)算績(jī)效情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹黨的十九大精神，全面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，持續(xù)深化“雙爭(zhēng)雙促”實(shí)踐活動(dòng)，深入推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化制度化建設(shè)，把機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)成為講政治、有活力、能戰(zhàn)斗的堅(jiān)強(qiáng)堡壘，把機(jī)關(guān)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)成為政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)的過(guò)硬隊(duì)伍，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨員干部在貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署中干在實(shí)處、走在前列，為振興發(fā)展、如期全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保障和政治保證，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無(wú)也應(yīng)注明）。收入0元，支出0元。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。