2018年度始興縣畜牧獸醫水產局預算公開  

目  錄  

第一部分  部門預算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預算說明  

三、支出預算說明  

四、“三公”經費預算說明  

五、其他需要說明的情況  

第二部分  部門預算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項目支出表  

六、財政撥款收支總表  

七、一般公共預算支出表  

八、一般公共預算基本支出表  

九、一般公共預算項目支出表  

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表  

十一、政府性基金預算支出表  

部門預算基本情況說明（樣板）  

一、部門基本情況  

（一）部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位共1個，縣畜牧獸醫水產局主要職能是貫徹執行國家和省、市有關畜牧獸醫、水產技術推廣的法律、法規和方針、政策，參與制定全縣畜牧獸醫、水產技術推廣計劃和生產規劃；負責全縣飼料和獸藥生產、經營企業的審核和質量監管；負責全縣獸醫醫政、官方獸醫、執業獸醫管理；負責獸醫衛生執法監督和獸醫實驗室及動物源性病原微生物的生物安全管理；負責動物疫病監督管理工作，組織動物疫情監測、報告、調查、分析、評估；負責組織動物疫病的預防、控制與撲滅，承擔動物防疫物資供應和全縣應急物質儲備工作職責。負責全縣畜禽水產品質量安全監督管理工作，組織實施畜禽水產品質量安全監測、報告、調查、分析、評估和執法監督管理工作；負責全縣動物及動物產品檢驗檢疫和管理全縣動物及動物產品檢驗檢疫工作；負責養殖業專項資金管理，提出專項資金安排計劃，負責養殖業行政事業性收費工作，指導本行業社會團體為養殖業經濟發展服務；完成縣委、縣人民政府和上級業務主管部門交辦的其它工作。  

縣編委核定縣畜牧獸醫水產局事業編制16名，其中：局長1名（副科級），總畜牧獸醫師1名（副科級），副局長2名（正股級）。內設機構領導職數4名（副股級）。核定后勤服務人員數2名。人員經費按財政補助一類撥付。  

縣畜牧獸醫水產局設4個內設機構：辦公室、獸醫股、畜牧股、水產股。  

    （二）人員構成情況。現實有人員16人，參公人員11人，一類事業人員1人，臨聘人員4人。  

（三）預算年度的主要工作任務。組織動物疫病的預防、控制與撲滅工作；畜禽水產品質量安全監督管理工作；動物及動物產品檢驗檢疫和管理全縣動物及動物產品檢驗檢疫工作；畜禽養殖廢棄物綜合利用；畜禽水產養殖業科技推廣工作等。  

二、收入預算說明  

2018年收入預算357.52萬元，其中：一般公共預算撥款357.52萬元，無其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）。比上年增7.46萬元，增幅2.1%，原因是項目經費增加。  

三、支出預算說明  

2018年支出預算357.52萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出357.52 萬元，無其他收入撥款。  

一般公共預算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預算313.52萬元，占預算撥款支出的87.69%，比上年減少1.24萬元，減幅0.39%，原因是商品和服務支出減少。其中：工資福利支出161.07萬元，商品和服務支出32.5萬元，對個人和家庭的補助119.95萬元。  

（二）項目支出預算44萬元，占預算撥款支出的12.31%，與上年預算相比，增長24.65%，原因是增加項目工作。  

四、“三公”經費預算說明  

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為6.3萬元，與上年數相比減少7%。按資金來源分，財政撥款6.3萬元；按具體項目分，無因公出國（境）支出，公務用車購置及運行維護支出5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費5萬元），公務接待費支出1.3萬元。  

五、其他需要說明的情況  

（一）機關運行經費一般公共預算32.5萬元，包括辦公費3.5萬元、水電費2.5萬元，公務用車運行維護費5萬元、公務接待1.3萬元，會議費1.78萬元，其他交通補貼4.5萬元，其他費用13.92萬元。  

（二）政府采購預算0萬元  

（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成動物疫病的防控、畜禽水產品質量安全監督管理及動物及動物產品檢驗檢疫、畜禽養殖廢棄物綜合利用等多項工作，實施多個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。  

（四）國有資產占有情況。我局固定資產原值108.91萬元，主要有辦公家具、電腦設備、檢測設備、房屋及公務用車等固定資產。  

（五）無國有資本經營預算撥款收支情況。  

（六）專業名詞解釋。  

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。  

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。  

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。  

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣畜牧獸醫水產局2018年預算公開表