2018年度始興縣縣委統戰部預算公開  

目  錄  

第一部分  部門預算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預算說明  

三、支出預算說明  

四、“三公”經費預算說明  

五、其他需要說明的情況  

第二部分  部門預算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項目支出表  

六、財政撥款收支總表  

七、一般公共預算支出表  

八、一般公共預算基本支出表  

九、一般公共預算項目支出表  

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表  

十一、政府性基金預算支出表  

部門預算基本情況說明  

一、部門基本情況  

（一）主要職責  

1、貫徹執行上級黨委統一戰線的方針、政策，提出我縣統一戰線工作的意見和建議，協調統戰各方面的關系。  

　　2、負責聯系我縣各民主黨派和無黨派人士，發揮民主黨派參政議政和民主監督的作用，支持幫助民主黨派加強自身建設，選拔、培養新一代代表人物。  

3、負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任政府和司法機關領導職務工作，協同做好黨外后備干部的培訓工作。  

4、負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作，聯系海外有關社團及代表人士，協調港、澳統戰工作。  

5、調查研究并反映非公有制經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策建議，團結、幫助、引導、教育非公有制經濟人士開展思想政治工作。  

6、聯系海內外宗教團體及其代表，了解情況，掌握動態，協調關系，提出政策建議；聯系少數民族代表人物，了解情況，掌握動態，協助有關部門做好少數民族干部的培養、選擇工作。  

7、指導和協調各鄉鎮和縣直有關部門的統戰和對臺工作，檢查貫徹對臺方針、政策等情況。8、完成縣委和市委統戰部交辦的其它事項。  

2018年預算組成單位共1 個，分別是始興縣統戰部，主要職能是 ，內設機構  

（二）人員構成情況。在職人員3人，定額人員2名。  

（三）預算年度的主要工作任務。  

2018年主要工作任務有：完善多黨合作和政治協商制度；估好新時代港澳臺及海外統一工作；做強民營經濟總量；貫徹黨的工作方針政策，著力于保持宗教領域的和諧穩定；加強統戰自身建設。  

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。  

二、收入預算說明  

2018年收入預算101萬元，其中：一般公共預算撥款101 萬元，其他收入比上年增18萬元，增幅21.7%，原因是增加項目工作經費和增加人員經費。  

三、支出預算說明  

2018年支出預算101萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出101 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出零萬元。  

一般公共預算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預算79萬元，占預算撥款支出的78.2%，比上年減2萬元，減幅2.5%，原因是減少辦公經費。其中：工資福利支出32.4萬元。  

（二）項目支出預算22萬元，占預算撥款支出的21.8&，與上年預算相比，增長1000%，原因是增加項目工作經費。其中：001項目黨外知識分子聯誼會5萬元屬新增項目（主要用途、與上年增減變化等請簡要說明）；002項目港澳專項經費5萬元屬新增項目（主要用途、與上年增減變化等請簡要說明）003項目統戰事業經費2萬元；004項目外出鄉賢聯絡工作經費10萬屬新增項目。  

（三）四、“三公”經費預算說明  

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為2.87萬元，與上年數相比減少0.03萬元，減少1%，按資金來源分，財政撥款2.87萬元，（其中公務用車購置零萬元，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出0.37萬元。  

五、其他需要說明的情況  

    （一）機關運行經費一般公共預算8.5萬元，包括辦公4萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.18萬元、差旅費1.56萬元、電費0.16萬元、公務用車運行維護費2.5萬元。  

（二）無政府采購預算情況。  

（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成港澳臺等五項工作，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。  

（四）無國有資產占有情況。  

（五）無國有資本經營預算撥款收支情況。  

（六）專業名詞解釋。  

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。  

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。  

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。  

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣委統戰部2018年預算公開表