2018年度始興縣 氣象局  （單位）預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。

始興縣氣象局是廣東省氣象局的下屬事業單位，也是始興縣政府的職能部門，實行上級氣象主管機構與本級人民政府雙重領導，承擔全縣氣象工作的行政管理職能，設有4個內設機構， 1個地方機構：韶關市突發預警信息發布中心。主要職能：負責天氣監測預報、氣象預警信息發布、防雷減災管理、氣球施放管理、人工影響天氣、氣候資源利用及氣象行政執法等。

（二）人員構成情況。

截止至2017年12月止我局共有11人，參公編制7人、事業編制2人，長期聘用人員2人。

（三）預算年度的主要工作任務

切實做好災害性、關鍵性、轉折性天氣的預報會商，加強各類氣象災害特別是突發災害性天氣的動態監測分析和預警信息發布工作。提高災害天氣過程的組織應對能力；擴大氣象信息覆蓋面，豐富公眾氣象服務信息內容，增加天氣預報及各類服務產品的發布頻次，提高氣象信息服務的便利性。提升氣象現代化發展水平。

二、收入預算說明

2018年收入預算36.5萬元，其中：一般公共預算撥款36.5萬元。比上年增加2.5萬元，增（減）幅7%，原因是增加了決策預警短信發布等項目費用。

三、支出預算說明

2018年支出預算36.5萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出36.5 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算7.5萬元，占預算撥款支出的20%，比上年增加7.5萬元，增幅100%，原因是用于補充氣象局人員經費的不足。其中：工資福利支出7.5萬元。

    （二）項目支出預算29萬元，占預算撥款支出的80%，與上年預算相比，減少25%。其中：基本業務運行維持費項目24萬元主要用于氣象局、氣象觀測場、氣象自動站的線路租賃、物業管理、電費、維修維護等費用；氣象電子顯示屏維持費項目3萬元，用于全縣電子顯示屏的維修維護費用；氣象局決策預警短信發布費用項目2萬元，用于全縣預警短信發布費用。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款 “三公”經費預算0萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）2018年無機關運行經費一般公共預算，主要費用為人員經費與項目經費明細參考支出說明。

（二）政府采購預算0萬元。

（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成電子顯示屏維護，觀測場維護，氣象自動站維護等項工作，實施3個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資本經營預算撥款收支情況0萬元。

（五）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣氣象局2018年預算公開表